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目錄
第一部分 云南民族博物館2018年部門預算編制說明
第二部分 云南民族博物館2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南民族博物館2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南民族博物館以保存和弘揚云南民族優秀傳統文化為宗旨，是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機構。
（二）機構設置情況
為履行本館職能，設置辦公室、藏品部、陳列展示部、科學研究部、學術交流部、教育推廣部、公共服務部、開發經營部、保衛科9個部門。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2018年重點工作有以下方面：
1、不忘初心，牢記使命，提高政治站位，增強四個意識。按照委黨組部署，履行意識形態職責，深入學習貫徹黨的十九大精神，堅持正確的宣傳輿論導向，切實履行全面從嚴治黨主體責任，落實黨建責任制，推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。
2、在省民族宗教委黨組堅強領導下，按照基本建設程序，全力推進省民族文化宮項目盡快開工建設。辦理項目《建設工程規劃許可證》。完成初步設計、施工圖設計及報批工作。做好建設用地拆遷、樹木移栽和場地平整等基礎工作。完成工程總承包、施工圖審查、第三方質量檢測、水保現場監測等招標工作。
3、全力籌備好《中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展和赴臺《云南少數民族服裝服飾展》。策劃省族民族文化宮陳列展覽方案。推出和引進10個以上云南民族文化藝術展覽。
4、充分發揮文保經費的最大效能，加大民族文物藏品征集力度，集中開展民族文物征集。制定省民族文化宮項目藏品征集方案，編制藏品征集預算；編制陳列展覽預算；申請藏品列展覽展專項經費，與文化宮項目建設同步推進籌備工作。
5、加強科研規劃，提升科研水平，繼續爭取科研項目，切實推進現有科研課題和項目結題。完成國家一級博物館運行評估工作。
6、加強安全保衛工作，做好綜治維穩，確保全年館區公眾安全和文物藏品安全。
7、完成上級安排的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 0人，事業編制91人。在職實有85人，其中：財政全供養 85人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 11人，其中：離休 0人，退休 11人。
車輛編制6輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 10,847.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款10,847.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 10,847.81萬元，其中:本年收入10,805.56萬元，上年結轉42.25萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款10,805.56萬元（本級財力10,681.56萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償124.00萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 10,847.81萬元。本級財力安排支出 10,681.56萬元，其中，基本支出1,463.56萬元，項目支出9,218.00萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：文化體育與傳媒支出-文物-文物保護218.00萬元，主要用于：（1）云南少數民族陳列展覽支出9.40萬元；（2）公共服務（講解服務）支出26.42萬元；（3）博物館專業學術研究支出9.89萬元；（4）博物館文化交流支出7.00萬元；(5）博物館安全保衛、消防維護支出57.85萬元；（6）博物館機構運行支出26.44萬元；（7）博物館運行環境維護及水電支出46.00萬元；（8）博物館文化教育推廣支出5.00萬元；（9）搶救征集云南少數民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出共計30.00萬元。
文化體育與傳媒支出-文物-博物館10,212.88萬元，主要用于：（1）工資福利支出1,079.31萬元；（2）社會保障繳費（失業保險）支出19.21；（3）商品和服務支出29.39萬元；（4）車輛運行經費支出5.48萬元；（5）工會經費及福利支出31.8萬元；（6）差旅費47.69萬元；（7）民族文化宮建設經費9,000.00萬元。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休0.59萬元，主要用于退休職工的公務經費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出165.34萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養老保險金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金84.75萬元,主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出1,463.56萬元，項目支出9,218.00萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
云南民族博物館無部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目，金額0萬元。
（二）與中央配套事項
云南民族博物館無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
云南民族博物館無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目29個，采購預算資金103.52萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）基本支出預算變動原因：2018年基本支出預算較上年有所增長，主要是根據國家工資政策調整單位職工績效工資以及新增職工五人，工資總額有一定的增長。
（二）項目支出變動原因：項目支出預算指標較上年變動較大，主要是因為我單位根據省委省政府的的會議決定及云南省發展和改革委員會批復（云發改社會【2017】1111號），新增云南省民族文化宮建設項目經費9,000.00萬元。
八、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1、支出按功能和經濟性質分類，基本支出按經濟性質分為“類”和“款”。“類”包括：工資福利支出（301）、商品和服務支出（302）。“款”指“類”下的明細科目，如工資福利支出主要反映基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資等。項目支出按功能分為“類”，“款”，“項”。“類”包括文化體育與傳媒支出（207）。“款”指“類”下設的明細，主要反映文物支出。“項”指“款”下設立的明細，主要反映文物保護、博物館支出。如文物保護支出主要反映：博物館免費開放補助經費、文物保護經費；博物館支出主要反映：博物館機構運行專項經費及云南省民族文化宮項目經費相對應的明細支出。
2、《中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展：云南省委、省政府根據黨中央著眼中國民族工作大局重要部署，堅持中國特色解決民族問題正確道路，為促進少數民族和民族地區跨越式發展，加快推進少數民族和民族地區與全國同步全面建成小康社會的工作要求，計劃2018年在云南民族博物館舉辦《中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展。
《七彩云南 相約臺灣——云南少數民族服裝服飾展》：為促進云南與臺灣兩地的文化交流，由云南省臺辦、云南省文化廳、云南省民族宗教委、財團法人人間文教基金會、星云文化教育公益基金會共同主辦，云南民族博物館、佛光山佛陀紀念館共同承辦的《七彩云南 相約臺灣——云南少數民族服裝服飾展》于2018年2月10日至3月18日在臺灣佛光山佛陀紀念館盛大展出。
（二）機關運行經費安排
云南民族博物館無機關運行經費
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。